| DF/26/0203 |
Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
211,50 € |
10.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0062 |
Kávovar, rýchlovarná konvica, vrecká Kärcher-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
48,20 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0059 |
Mobilný telefón 5/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0060 |
Mobilný telefón 5/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0187 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-6/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0188 |
Ochrana osobných údajov 6/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0185 |
Balíček "Zborovňa" od 1.5.2026-31.5.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
22,53 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0179 |
Mobilné telefóny 5/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0180 |
Mobilný telefón 5/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0181 |
VBA prístup-VUC-net 5/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0182 |
TV Magio-5/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0183 |
Telefóny - pevné linky- 5/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
54,29 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0189 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
146,80 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0186 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 877,60 € |
08.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0061 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
76,80 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0175 |
Plyn 6/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 701,80 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0184 |
Čierno-biely, farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
574,58 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0174 |
Sklokeramický sporák MORA-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
257,80 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0057 |
Elektrospotrebiče-chladnička, variče-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
587,80 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0058 |
Vodné, stočné, zrážková voda 5/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
610,83 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0177 |
Vodné, stočné, zrážková voda 5/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
520,63 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0178 |
Vodné, stočné, zrážková voda 5/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 604,14 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0172 |
Strava žiakov 5/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
3 487,20 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0173 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Top-art77 s.r.o. |
47091657 |
|
29,07 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0052 |
Krovinorez Honda-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BOAT DIESEL s.r.o. |
45400326 |
|
614,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0054 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0055 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0056 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0171 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
96,33 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0053 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
78,67 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
