| DF/24/0060 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
471,54 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0061 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 469,49 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0068 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
563,24 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0069 |
Čistiace prostriedky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
306,74 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
438,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0028 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
366,40 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0072 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0073 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0058 |
Pánske a dámske polokošele-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
271,90 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0066 |
Vysávač Kärcher+tablety-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0059 |
Plyn 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 885,83 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0027 |
Vysávač Kärcher + tablety-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
Plyn 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 251,61 € |
11.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0021 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
298,75 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0053 |
Telefóny-pevné linky-2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
54,47 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0054 |
Mobilný telefón 2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0055 |
Mobilný telefón 1/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0056 |
TV Magio-2/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0057 |
VBA prístup-VUC-net 2/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0022 |
Mobilný telefón 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0023 |
Mobilný telefón 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0070 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 133,30 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0029 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
99,82 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0052 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
217,13 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0050 |
Pracovná zdravotná služba 2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0051 |
Plyn 3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0020 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
144,39 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0049 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
Tonery-2 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
98,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
