| DF/21/0264 |
Internet 9/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0265 |
Napísanie sieťoviny na tlačovú formu-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
36,07 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0262 |
Čistiaci dezinfekčný prostriedok-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
94,68 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0261 |
Online kniha "Smernice o verejnom obstarávaní" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Helena Polónyi-QA, s.r.o. |
47971592 |
|
60,00 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0263 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,68 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0096 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,69 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0259 |
Materiál na údržbu+rebrík-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
384,92 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0258 |
Materiál na oplotenie+zverák-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
435,80 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0095 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
510,52 € |
17.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0257 |
Internet 9/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0256 |
Materiál k oprave strechy-spojovacia časť-havarijný stav-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
231,67 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0255 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
481,83 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača-KV-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
1 944,00 € |
13.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0249 |
Plyn 8/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
764,19 € |
09.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0092 |
Plyn 8/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
827,87 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0254 |
Magio Tv-8/2021-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0252 |
Telefóny-pevné linky-8/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,77 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0251 |
Mobilné telefóny-8/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,72 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0250 |
Mobilný telefón-8/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,77 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0248 |
Učebnice Ruského jazyka-škola-účel. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
1 479,00 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0253 |
VBA prístup-VUC-net-8/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0094 |
Telefóny-pevné linky-8/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
08.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0093 |
Mobilný telefón-8/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,85 € |
08.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0246 |
Plyn 9/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
07.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0247 |
Laminácia obálky na brožúru-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Marek Razga |
47090359 |
|
15,00 € |
07.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0245 |
Elektr.energia 8/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
277,28 € |
07.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0244 |
Elektr.energia 8/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
714,11 € |
07.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0091 |
Elektr.energia 8/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
773,61 € |
07.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0242 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 8/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
291,83 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0241 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 8/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
693,25 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
