Faktúra č. DF/21/0265
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KASI, a.s.
- IČO: 35694335
- Adresa: Bratislavská 1125, 900 46 Most pri Bratislave
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0265
- Popis fakturovaného plnenia: Napísanie sieťoviny na tlačovú formu-o.v.
- Dátum doručenia: 21.09.2021
- Celková hodnota: 36,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/21
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás : - napínanie sieťoviny na tlačovú formu. | Stredná odborná škola | 37947541 | KASI, a.s. | 35694335 | 0,00 € | 10.09.2021 | 24.09.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |