| DF/21/0335 |
VBA prístup-VUC-net-10/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0329 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
161,99 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0330 |
Plyn 10/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 855,47 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0119 |
Plyn 10/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 010,10 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0323 |
Služby verej.obstarávania-súhr.správy za 3.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
70,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0328 |
Pracovná zdravot.služba za 10/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0327 |
Elektr.energia 10/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
898,66 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0118 |
Elektr.energia 10/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
973,54 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0326 |
Elektr.energia 10/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
569,60 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0325 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
615,83 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0324 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
304,81 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0117 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
667,15 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0318 |
Strava žiakov 10/2021-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
1 189,50 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0322 |
Elektr.energia 11/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0321 |
Elektr.energia 11/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0320 |
Elektr.energia 11/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0319 |
Strava zamestnancov-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 063,14 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0317 |
Plyn 11/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0113 |
Dezinsekcia priestorov PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
150,00 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0116 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0115 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
25.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0114 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0314 |
Vysávač-2 ks, vrecká do vysávačov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
194,96 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0315 |
Nové verzie MAGMA-4.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0313 |
Prepojenie systému MAGMA so syst. iSPIN pre autom.zaúčt.miezd |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0312 |
Kniha-"Dejiny odievania"-účel.FP-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
43,70 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0316 |
Revízia kotolne-ŠI,škola,budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
333,65 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0112 |
Revízia kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
123,55 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0109 |
Matrace - 10 ks -vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VEGAS Group s.r.o. |
36756156 |
|
729,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0305 |
Knihy-Logistika-3 ks-účel.FP-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MARTINUS, s.r.o. |
45503249 |
|
27,90 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
