| DF/21/0097 |
Telefóny-pevné linky-3/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,60 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0095 |
Mobilný telefón 3/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,01 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0094 |
Mobilný telefón 3/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0092 |
Magio Tv-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0031 |
Mobilný telefón 3/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,44 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0080 |
Plyn 4/2021- budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0076 |
Systémová podpora MAGMA-I.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0077 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,09 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0079 |
Ostatné služby-čiernobiely,farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
662,33 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0078 |
Papier Experia-13 bal.-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
191,99 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0088 |
Elektr.energia-3/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
969,45 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0087 |
Elektr.energia-3/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
416,48 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0029 |
Elektr.energia-3/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 050,23 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0027 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,69 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0075 |
Ochrana osob.údajov - 1.Q 2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0090 |
Strava zamestnancov-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 985,14 € |
06.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0091 |
Pracovná zdravotná služba 3/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0085 |
Vodné,stočné+zrážk.voda 3/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
747,84 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0084 |
Vodné,stočné+zrážk.voda 3/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
276,37 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0074 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
266,91 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0073 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
235,47 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0028 |
Vodné,stočné+zrážk.voda 3/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
810,14 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0071 |
Počítačová zostava-škola-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
1 053,31 € |
30.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0072 |
Reklamná kampaň-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
144,00 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0070 |
Odbor.prehliadky, skúšky plynov.zariadení-kotolňa pri ŠI-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
294,05 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0023 |
Odbor.prehliadky, skúšky plynov.zariadení-kotolňa pri ŠI-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
318,55 € |
26.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0083 |
Elektr.energia-4/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
24.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0082 |
Elektr.energia-4/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
24.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0081 |
Elektr.energia-4/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
24.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0026 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
24.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
