| DF/21/0117 |
Elektr.energia-4/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
362,09 € |
05.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0116 |
Elektr.energia-4/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
861,72 € |
05.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0037 |
Elektr.energia-4/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
933,54 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0119 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 219,14 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0118 |
Pracovná zdravotná služba 4/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0110 |
Plyn 5/2021- budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0112 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,09 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0111 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
376,47 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0036 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,69 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0108 |
Školenie-aktualiz.odborná príprava obsluhy kotlov na 100 kW |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VZDELÁVANIE Košice, s.r.o. |
47034866 |
|
50,00 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0109 |
Materiál na o.v. pre tlačový stroj ROMAYOR |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r.o. |
45262543 |
|
165,31 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0107 |
Služby-čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
99,38 € |
28.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0035 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
35,60 € |
26.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0034 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
26.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0033 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
26.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0106 |
Nové verzie MAGMA - II.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0105 |
Internet 4/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0032 |
Telefóny-pevné linky-3/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
18.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0104 |
Hasiaci prístroj, požiarna tabuľka-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
37,00 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0102 |
Internet 4/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0101 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
168,14 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0103 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
90,80 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0100 |
Servis.práce za 2.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0099 |
Papier Experia lesk-20 bal.-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
188,10 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0098 |
Demontáž, montáž 2 ks-svetlík-kopula-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
2 009,75 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0089 |
Plyn 3/202-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 258,23 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0030 |
Plyn 3/202-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 446,42 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0086 |
Služby technicka PO a bezp. technika-1.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0096 |
Prenájom šnúrového telefónu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0093 |
VBA prístup-VUC-net |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
