Faktúra č. DF/21/0111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0111
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 03.05.2021
- Celková hodnota: 376,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 019/21
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka: