| DF/21/0162 |
VBA prístup-VUC-net-5/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0161 |
Magio Tv-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0160 |
Mobilné telefóny-5/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,29 € |
08.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0159 |
Mobilný telefón-5/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,84 € |
08.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0158 |
Telefóny-pevné linky 5/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
54,90 € |
08.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0050 |
Plyn 5/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 003,86 € |
08.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0052 |
Mobilný telefón-5/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0051 |
Telefóny-pevné linky 5/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
08.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0156 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
869,13 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0155 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
267,56 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0049 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
941,54 € |
07.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0047 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
123,79 € |
04.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0154 |
Elektr.energia 5/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
973,36 € |
04.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0153 |
Elektr.energia 5/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
403,30 € |
04.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0048 |
Elektr.energia 5/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 054,47 € |
04.06.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0145 |
Materiál na o.v.-tašky Prestige |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
795,98 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0150 |
Plyn 6/2021- budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0152 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 531,14 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0151 |
Pracovná zdravotná služba 5/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0147 |
Strava žiakov za 5/2021-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
846,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0149 |
Elektr.energia-5/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0148 |
Elektr.energia-5/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0146 |
Elektr.energia-5/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0142 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
101,10 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0144 |
Materiál na údržbu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
951,37 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0143 |
Kanalizačný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatragas, Ing. Rudolf Škovira |
17119821 |
|
46,85 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0141 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
760,20 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0140 |
Služby-čierno-biely a farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
19,79 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0139 |
Predplatné časopisu PrintProgress-2.polrok 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
36,00 € |
28.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0138 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,09 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
