Faktúra č. DF/21/0142
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0142
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 101,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 079/21
- Dátum zverejnenia: 07.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - vonkajšiu protišmykovú dlažbu, - lepidlo mrazuvzdorné. - špárovaciu hmotu mrazuvzdornú podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 31.05.2021 | 12.06.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |