| DFP/21/0071 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
28.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0070 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
28.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0069 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
28.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0068 |
Dezinsekcia priestorov podn.činnosti |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
600,00 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0199 |
Pristavenie veľkoobj.kontajnera a odvoz staveb.odpadu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENCER, s.r.o. |
46264647 |
|
387,00 € |
22.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0198 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,68 € |
22.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0067 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,69 € |
22.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0066 |
Poťah Resant Blizzard-6 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Alena Pragerová - Pragma |
35412577 |
|
75,24 € |
21.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0197 |
Internet 7/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0202 |
Elektr.energia-7/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
15.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0201 |
Elektr.energia-7/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
15.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0200 |
Elektr.energia-7/2021-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
22,00 € |
15.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0065 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
661,42 € |
15.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0191 |
Knihy-Ekonómia-Ján Lisý a kol.-projekt ĽZ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pre školy.sk.,s.r.o. |
51692881 |
|
50,46 € |
13.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0186 |
Nové verzie MAGMA-3.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0187 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
410,91 € |
09.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0196 |
Telefóny-pevné linky-6/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,65 € |
09.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0195 |
Mobilný telefón 6/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,09 € |
09.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0194 |
Mobilné telefóny-6/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,51 € |
09.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0193 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
09.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0192 |
VBA prístup-VUC-net-6/2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0064 |
Telefóny-pevné linky-6/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0063 |
Mobilný telefón 6/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0184 |
Plyn 6/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
763,35 € |
08.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0185 |
Systémová podpora MAGMA-2.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0190 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
815,12 € |
08.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0189 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2021-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
291,84 € |
08.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0061 |
Plyn 6/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
826,97 € |
08.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0062 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
883,04 € |
08.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0176 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 801,14 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
