Faktúra č. DFP/21/0068

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0068
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia priestorov podn.činnosti
  • Dátum doručenia: 28.07.2021
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 101/21
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/21 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - dezinsekciu priestorov podnikateľskej činnosti v ŠI pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 0,00 € 21.07.2021 07.08.2021 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť