| DFP/22/0019 |
Sada zástav EÚ, SR-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
23,85 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0061 |
Sada-zástavy EÚ a SR-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
23,85 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
591,53 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0017 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
640,80 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0055 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022- budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
295,55 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0052 |
Zapožičanie lyž.kompletu a skipasy - lyžiarky výcvik-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
2 040,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0058 |
Admin.poplatok za sprísupnenie služby "Študentský časopis-Hľadaj školu" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
9,00 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0051 |
Elektr.energia 3/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0050 |
Elektr.energia 3/2022-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0049 |
Eletr.energia 3/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0067 |
Telefóny-pevné linky-2/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,81 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0065 |
Tv Magio-2/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0064 |
Mobilný telefón 2/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,72 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0022 |
Mobilný telefón 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0063 |
Mobilný telefón 2/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0021 |
Mobilný telefón 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0013 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0016 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
327,05 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0059 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
95,24 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0075 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
102,00 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0074 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
48,96 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0025 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
53,04 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0073 |
Internet 3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0072 |
Internet 3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0053 |
Autobusová doprava žiakov-lyžiarsky výcvik-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRANS Patrick, s.r.o. |
52561798 |
|
900,00 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0069 |
Elektr.energia 2/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
618,42 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0068 |
Elektr.energia 2/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 133,46 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
Elektr.energia 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 227,91 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
