| DFP/22/0041 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,65 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0040 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0039 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,59 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0038 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,59 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0036 |
Mobilný telefón 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,85 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0035 |
Mobilný telefón 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0034 |
Plyn 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 658,29 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0033 |
Elektr.energia 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 375,07 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0032 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
699,40 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0031 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0030 |
Revízia kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
444,23 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0029 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
105,07 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0028 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0027 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0026 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0025 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
53,04 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0024 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
282,85 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
Elektr.energia 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 227,91 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0022 |
Mobilný telefón 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0021 |
Mobilný telefón 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0020 |
Plyn 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 163,19 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
Sada zástav EÚ, SR-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
23,85 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0018 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0017 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
640,80 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0016 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
327,05 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0013 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
Mrazuvzdorná dlažba-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
229,35 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
Mobilný telefón 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
