| DF/22/0227 |
Revízie výťahov 1-7/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
322,56 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0228 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
647,51 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0229 |
Vodné+stočné+zrážková voda 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
245,53 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0230 |
Elektr.energia 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
148,58 € |
08.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0231 |
Elektr.energia 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
797,64 € |
08.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0232 |
Plyn 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 174,18 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0233 |
Mobilný telefón 7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,79 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0234 |
Mobilný telefón 7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,36 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0235 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0236 |
Telefóny-pevné linky-7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0237 |
VBA prístup-VUC-net 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0238 |
Latový rošt-20 ks-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
340,00 € |
10.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0240 |
aSc dochádzka-aktualizácia |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0241 |
Internet-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0242 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,90 € |
18.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0243 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
241,98 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0244 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 020,30 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0245 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 517,92 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0246 |
Úpravu priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
18.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0247 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
15,86 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0248 |
Stoly-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 090,00 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0249 |
Internet 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
22.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0250 |
Skrinka zrkadlová, lišty-ŠI-účelové FP-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
156,95 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0251 |
Regálová polica-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
449,75 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0252 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
499,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0253 |
Vypracovanie a odoslanie súhrnnych správ za I. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
90,00 € |
26.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0254 |
Úprava priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0255 |
Úprava priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0256 |
Elektr.energia 9/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0257 |
Elektr.energia 9/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
