| DF/22/0270 |
Mobilný telefón 8/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,79 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0099 |
Elektr.energia 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
854,70 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0098 |
Plyn 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 265,91 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0100 |
Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
579,67 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0102 |
Mobilný telefón 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0101 |
Mobilný telefón 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,44 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0264 |
Monitory-2 ks-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
340,80 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0263 |
Počítače-3ks-škola, ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
2 427,60 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0262 |
Sušiak na prádlo-12 ks-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MEGIF, Magdaléna Fáberová |
44196865 |
|
228,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0255 |
Úprava priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0254 |
Úprava priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0260 |
Čierno-biely a farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
17,29 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0276 |
Oprava strechy-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 833,87 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0259 |
Plyn 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0261 |
Pracovná zdravotná služba 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0258 |
Elektr.energia 9/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0257 |
Elektr.energia 9/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0256 |
Elektr.energia 9/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0253 |
Vypracovanie a odoslanie súhrnnych správ za I. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
90,00 € |
26.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0097 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0096 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
26.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0095 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0252 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
499,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0251 |
Regálová polica-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
449,75 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0250 |
Skrinka zrkadlová, lišty-ŠI-účelové FP-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
156,95 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0249 |
Internet 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
22.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0247 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
15,86 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0248 |
Stoly-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 090,00 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0245 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 517,92 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0244 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 020,30 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
