| DFP/22/0064 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
28.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0063 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
28.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0179 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
216,83 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0177 |
Verejná správa SR-ročný prístup-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0062 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
23.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0178 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
68,14 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0180 |
Materiál na o.v.-hadica matná |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
497,76 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0176 |
Internet-6/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0175 |
Internet-6/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0174 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
15.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0171 |
Video seminár "Dlhodob.hmot.a nehmot.majetok a zásoby" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
15.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0173 |
Služby VO-"Rekonštrukcia strechy budovy ŠI a strechy na prístavbe budovy internátu" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0172 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
235,96 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0164 |
Mobilný telefón 5/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,29 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0170 |
Elektr.energia 5/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
227,63 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0169 |
Elektr.energia 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
977,88 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0060 |
Elektr.energia 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 059,36 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0061 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
293,70 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0058 |
Mobilný telefón 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0163 |
Plyn 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 558,19 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0057 |
Plyn 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 688,04 € |
09.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0167 |
Telefóny-pevné linky-5/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
53,10 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0166 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0165 |
Mobilný telefón 5/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,14 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0168 |
VBA prístup-VUC-net-5/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0059 |
Mobilný telefón 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0160 |
Večera-Deň učiteľov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
81,25 € |
03.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0162 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
326,96 € |
03.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0161 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
650,68 € |
03.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
704,89 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
