| DF/22/0203 |
VBA prístup-VUC-net 6/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0205 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
800,67 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0204 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
389,99 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0207 |
Servisné práce za 3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0202 |
Magio Tv-6/2022=ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0201 |
Mobilný telefón 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,23 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0200 |
Mobilný telefón 6/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,66 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0198 |
Farba na textil biela-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
186,00 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0208 |
Nové verzie MAGMA-3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0197 |
Tričká PELICAN, PAINT Piccolio-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
601,94 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0194 |
Služby CO-I. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0196 |
Elektr.energia 6/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
184,18 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0195 |
Elektr.energia 6/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
819,80 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0068 |
Elektr.energia 6/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
888,12 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0193 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 627,14 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0192 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0067 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
379,84 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0066 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
72,80 € |
04.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0191 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0185 |
Pracovná zdravot.služba 6/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0182 |
Plyn 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0189 |
Strava žiakov 6/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
668,10 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0183 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
469,25 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0184 |
Ochrana osob. údajov za 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0188 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0187 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0186 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0190 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
207,23 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0181 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0065 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
28.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
