| DFP/26/0098 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
335,64 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0303 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
433,80 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0301 |
Ochrana osobných údajov 9/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0302 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-9/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0299 |
Knihy-Daňová sústava pre OA |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
420,00 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0300 |
Knihy-Základy účtovníctva, Hosp.výpočty a štatistika |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
993,00 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0295 |
Plyn 9/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 701,80 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0298 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Top-art77 s.r.o. |
47091657 |
|
105,20 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0297 |
Pracovná zdravotná služba 8/2026-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0296 |
Online konferencia "Povinnosti riaditeľov a zriaďov. v šk.r. 2026/27 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0293 |
Služby postkytnuté počas porady riaditeľov 25.-26.8.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0291 |
Doprava lasera kuriérom DPD |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UHAL trade s.r.o. |
36845400 |
|
12,55 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0294 |
Časopis-Práca, mzdy a odmeňovanie-ek.úsek-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
178,55 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0289 |
Tlač propagačných materiálov a tričiek-ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
383,98 € |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0290 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ševt, a.s. |
31331131 |
|
965,18 € |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0286 |
Zástavy a vlajka SR-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
|
85,00 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0288 |
Toner Canon-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Magic Print, s.r.o. |
36617661 |
|
49,20 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0095 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0096 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0097 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0287 |
Dezinsekcia priestorov a izieb škol.internátu |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
800,00 € |
19.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0094 |
Elektroinštalačné práce+materiál-PČ (9.posch.) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
388,07 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0285 |
Elektroinštalačné práce-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
590,40 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0284 |
Internet 8/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0283 |
Kancelárske potreby-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
15,56 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0089 |
Mobilný telefón 7/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0272 |
Plyn 8/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 701,80 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0273 |
Mobilné telefóny 7/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
38,13 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0092 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,42 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0280 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
95,08 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
