| DF/26/0122 |
Kancelársky papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
165,68 € |
15.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0036 |
Elektroinštalačné práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
86,47 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0121 |
Elektroinštalačné práce-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
368,63 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0110 |
Hygienické potreby-soc.znevyhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
672,51 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0032 |
Mobilný telefón 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0033 |
Mobilný telefón 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0111 |
TV Magio-3/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0112 |
VBA prístup-VUC-net 3/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0113 |
Mobilný telefón 3/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0114 |
Mobilné telefóny 3/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0115 |
Telefóny - pevné linky- 3/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
73,57 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0100 |
Strava žiakov 3/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
4 473,60 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0031 |
Vodné, stočné, zrážková voda 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
635,88 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0106 |
Vodné, stočné, zrážková voda 3/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
583,57 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0107 |
Vodné, stočné, zrážková voda 3/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 710,90 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0103 |
Kancelárske potreby-soc.znevýhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
685,91 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0097 |
Služby technika požiar.ochrany a bezpeč.technika-I.Q 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0030 |
Prečistenie kanalizácie-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
184,94 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0099 |
Čierno-biely, farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
521,19 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0096 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov v dňoch 26.-27.3.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0098 |
Systémová podpora MAGMA-I.Q 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0095 |
Posedenie-Deň učiteľov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
420,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0101 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
120,01 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0102 |
Kancelárske potreby-KK CHO-kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
19,57 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0092 |
Čierno-biely, farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
292,75 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0089 |
Účastnícky poplatok-webinár |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0091 |
Elektroinštalačné práce-škola-učebňa č.316 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
956,03 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0025 |
Materiál - oprava výťahov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
645,24 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0026 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0027 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
