| DF/25/0081 |
Materiál na údržbu-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
61,98 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0079 |
Internet 3/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0080 |
Internet 3/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0076 |
Strava žiakov 2/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
3 120,00 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0065 |
Ceny-športové súťaže-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
47,60 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0070 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-3/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0071 |
Ochrana osobných údajov 3/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0021 |
Mobilný telefón 2/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0067 |
Telefóny-pevné linky-2/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,51 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0068 |
Mobilné telefóny 2/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0020 |
Mobilný telefón 2/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0064 |
TV Magio-2/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0066 |
Mobilný telefón 2/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,61 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0063 |
VBA prístup-VUC-net 2/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0062 |
Pracovná zdravotná služba 2/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0016 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
363,62 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0018 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
37,32 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 550,22 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0055 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
364,63 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0060 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
58,29 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0059 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
369,12 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0058 |
Plyn 3/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0017 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0057 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
91,85 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0053 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
325,48 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0051 |
Internet 2/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0013 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
21.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0014 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
21.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0015 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
21.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0054 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
571,40 € |
21.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
