| DFP/26/0074 |
Kuchynská zostava JUNONA LINE-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
168,00 € |
03.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0214 |
Uverejnenie o.v.s.-ponuka prenájom automatov-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
88,56 € |
02.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0210 |
Kovanie-škola-mentoring.miestnosť-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
274,20 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0209 |
Uverejnenie o.v.s.-ponuka prenájom automatov-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
88,56 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0073 |
Náhradný diel k WC-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
94,71 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0207 |
Referemt CO-I. polrok 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0206 |
Porez a olepenie materiálu pre mentoringovú miestnosť |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MK-INTERIÉR, s.r.o. |
36491039 |
|
1 927,00 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0070 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0071 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0072 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0205 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
96,33 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0069 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
78,67 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0197 |
Internet 6/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0066 |
Notebook Acer Aspire-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, Poprad |
35739487 |
|
741,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0068 |
Výmena a montáž vlečného závesného kábelu na výťahu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
212,00 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0204 |
Výmena a montáž vlečného závesného kábelu na výťahu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
212,00 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0199 |
Špirálová väzba-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
86,10 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0202 |
Konzultácia-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,50 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0195 |
Vešiak malý Donatello-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
twd SK, s.r.o. |
48185621 |
|
8,38 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0196 |
Nábytok do mentoringovej miestnosti-NP II. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 635,00 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0200 |
Internet 6/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0194 |
Plyn 5/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 502,90 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0064 |
Plyn 5/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
821,67 € |
12.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0063 |
Elektr.energia 5/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,49 € |
12.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0067 |
Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
22,20 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0201 |
aSc agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
782,00 € |
10.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0203 |
Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
211,50 € |
10.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0062 |
Kávovar, rýchlovarná konvica, vrecká Kärcher-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
48,20 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0059 |
Mobilný telefón 5/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0060 |
Mobilný telefón 5/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
