| 061/26 |
Hlavná činnosť-PČ.
Krovinorez.
Cena objednávky cca 614 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BOAT DIESEL s.r.o. |
45400326 |
|
614,00 € |
25.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0171 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
96,33 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0053 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
78,67 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0170 |
Hygienické potreby (utierky TORK, toal.papier)-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
491,68 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 059/26 |
Hlavná činnosť-škola.
Hygienické potreby.
Cena objednávky cca 490 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
491,70 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0168 |
Internet 5/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0169 |
Kávovar, rýchlovarná konvica-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
336,88 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0176 |
Služby-verejné obstarávanie-Podlimitná zákazka-CURI III. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 845,00 € |
18.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0167 |
Internet 5/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0162 |
Polokošele pánske Urban-3 ks-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
33,21 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0157 |
Elektr.energia 4/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,45 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0158 |
Elektr.energia 4/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,88 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0159 |
Elektr.energia 4/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
754,40 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0049 |
Elektr.energia 4/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
394,19 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0160 |
Elektrická energia 4/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 680,52 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0141 |
Športové potreby-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
199,80 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0165 |
Dobropis-Servisné práce od 1.5.2026-30.6.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0164 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
121,84 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0163 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
247,97 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0051 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
45,87 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
