Faktúra č. DF/26/0217
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Peter Hafera PEAN
- IČO: 30183626
- Adresa: Nábrežie slobody 535, 020 01 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0217
- Popis fakturovaného plnenia: Šijacie stroje Texi Gold-o.v.
- Dátum doručenia: 03.07.2026
- Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/26
- Dátum zverejnenia: 16.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/26 | Hlavná činnosť. Šijacie stroje-3 ks. Cena objednávky 330 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Peter Hafera PEAN | 30183626 | 330,00 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |