| DF/26/0023 |
Mobilný telefón 1/2026-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0008 |
Mobilný telefón 1/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0024 |
Mobilný telefón 1/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0025 |
TV Magio-1/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0026 |
VBA prístup-VUC-net 1/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0027 |
Telefóny - pevné linky- 1/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
53,04 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0019 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
95,08 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0020 |
Strava žiakov 1/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
7 591,20 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0006 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,42 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0016 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
14,50 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 022/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás ubytovanie,stravu a občerstvenie pre 7-mich účastníkov
(2 pedagógovia + 5 žiaci) počas workshopu
pre mentorov a peer mentorov v rámci projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK II." v dňoch 12.2.-13.2.2026. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0018 |
Oprava výmenníka tepla-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
158,56 € |
29.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0002 |
Oprava výmenníka tepla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
37,19 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 025/26 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov
Školského internátu pri SOŠ polytechnickej
J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky 125 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 023/26 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás opravu výmenníka tepla
v kotolni pri školskom internáte SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 196 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 024/26 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás opravu výmenníka tepla
v kotolni pri školskom internáte SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 196 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/26/0003 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0004 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0005 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 009/26 |
Trvalá objednávka na rok 2026-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného
a ostatného materiálu potrebného na opravu alebo výmenu.
Oprávnené osoby: p. Zajac, p.Martočko |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
