| DF/26/0140 |
materiál na odb. výcvik - škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Remab s.r.o. |
47800267 |
|
70,40 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0154 |
Vodné, stočné, zrážková voda 4/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
616,12 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0155 |
Vodné, stočné, zrážková voda 4/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 793,66 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0047 |
Vodné, stočné, zrážková voda 4/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
655,31 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0050 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
53,76 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0166 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 684,26 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 055/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného
výberu.
Cena objednávky cca 70 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Remab s.r.o. |
47800267 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0150 |
TV Magio-4/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0151 |
Mobilný telefón 4/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0152 |
Mobilné telefóny 4/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0153 |
Telefóny - pevné linky- 4/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,79 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0045 |
Mobilný telefón 4/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0046 |
Mobilný telefón 4/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0149 |
VBA prístup-VUC-net 4/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0136 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
536,14 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0137 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
688,21 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0138 |
Strava žiakov 04/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
4 312,80 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0135 |
Plyn 5/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 701,80 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0148 |
Vešiak malý Donatello-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
twd SK, s.r.o. |
48185621 |
|
16,75 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0044 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
776,41 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
