Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/26/0052 Krovinorez Honda-PČ Stredná odborná škola 37947541 BOAT DIESEL s.r.o. 45400326 614,00 € 26.05.2026 29.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0171 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 96,33 € 21.05.2026 02.06.2026 Helena Orolinová Faktúra
DFP/26/0053 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 78,67 € 21.05.2026 02.06.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0170 Hygienické potreby (utierky TORK, toal.papier)-škola Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 491,68 € 20.05.2026 02.06.2026 Helena Orolinová Faktúra
059/26 Hlavná činnosť-škola. Hygienické potreby. Cena objednávky cca 490 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 491,70 € 20.05.2026 03.06.2026 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
DF/26/0168 Internet 5/2026-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 207,43 € 18.05.2026 27.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0169 Kávovar, rýchlovarná konvica-škola Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 336,88 € 18.05.2026 27.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0167 Internet 5/2026-škola Stredná odborná škola 37947541 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 29,63 € 14.05.2026 27.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0162 Polokošele pánske Urban-3 ks-o.v. Stredná odborná škola 37947541 KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol 32880219 33,21 € 14.05.2026 27.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0141 Športové potreby-vzdeláv.poukazy Stredná odborná škola 37947541 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 199,80 € 13.05.2026 15.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0165 Dobropis-Servisné práce od 1.5.2026-30.6.2026 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 -264,55 € 13.05.2026 15.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0164 Čistiace prostriedky-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 121,84 € 13.05.2026 25.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0163 Materiál na údržbu-škola Stredná odborná škola 37947541 Berner s.r.o. 36647527 247,97 € 13.05.2026 25.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DFP/26/0051 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 45,87 € 13.05.2026 26.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DFP/26/0048 Plyn 4/2026-PČ Stredná odborná škola 37947541 Torreol, s. r. o. 51127989 1 379,02 € 12.05.2026 27.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0156 Plyn 4/2026-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Torreol, s. r. o. 51127989 5 878,99 € 12.05.2026 27.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
054/26 Hlavná činnosť. Kávovar, rýchlovarná konvica, Cena objednávky cca 350 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 16,75 € 12.05.2026 03.06.2026 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
056/26 Hlavná činnosť-škola. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 122 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 12.05.2026 03.06.2026 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
058/26 Hlavná činnosť-škola. Polokošele-o.v. Cena objednávky cca 33 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol 32880219 33,21 € 12.05.2026 03.06.2026 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
057/26 Hlavná činnosť-škola. Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 250 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Berner s.r.o. 36647527 0,00 € 12.05.2026 03.06.2026 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »