| DF/24/0024 |
TV Magio-1/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
232,86 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0030 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 320,79 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0029 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
435,04 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0034 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 289,30 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
119,14 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
394,51 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 058/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 77 žiakov
SOŠ polytechnickej J.A.Baťu, Štefánikova 39,
Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku
od 12.2.-16.2.2024.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Školský internát - podnikateľská činnosť |
37947541 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 057/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
579,30 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 059/24 |
Hlavná činnosť-trvalá objednávka na rok 2024.
Objednávame si u Vás:
-dizajnový papier vo veľkých hárkoch.
Zodpoved.osoba: Bc. Olexa Štefan |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0022 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
9,19 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0021 |
Licenčný poplatok za službu "Elektronická registratúrna kniha" na r. 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0020 |
Online seminár-Návykové látka na školách-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
117,72 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0023 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,87 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0019 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
219,74 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0015 |
Pracovná zdravotná služba 1/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0018 |
Plyn 2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
