| DF/22/0375 |
Elektr.energia 12/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0374 |
Elektr.energia 12/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0365 |
Učebné pomôcky pre odídencov z Ukrajiny-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
603,68 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0420 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0151 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0150 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0149 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0135 |
Stoly,stoličky,skrine-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
3 460,80 € |
24.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 162/22 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás opravy el.zariadení
a spotrebičov. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
0,00 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
|
Objednávka |
| DF/22/0366 |
Taška textilná čistá-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAMETAL PP, s.r.o. |
44932766 |
|
346,00 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0356 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
476,34 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0355 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
298,43 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0354 |
Tašky papierové-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Chemosvit Folie, a.s. |
31719724 |
|
66,19 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0358 |
Kominárske služby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominarske sluzby |
10731423 |
|
28,00 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0143 |
Jedálen.stoly, nočné stolíky-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
737,60 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0364 |
Kontrola a oprava HP, kontrola hydrantov,dodanie PHP-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
414,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0142 |
Kontrola a oprava HP a kontrola hydrantov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
241,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0133 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
606,30 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0134 |
Kominárske služby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominarske sluzby |
10731423 |
|
28,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 158/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás úpravu v programe MAGMA
z dôvodu stravovacíh kariet a finančného
príspevku na stravu.
Cena objednávky cca 165,60 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
