| DF/22/0173 |
Služby VO-"Rekonštrukcia strechy budovy ŠI a strechy na prístavbe budovy internátu" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 094/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- videozáznam na semminár "Dlhodobý hmotný
a nehmotný majetok a zásoby po novele zákona
o účtovníctve v organizáciách štátnej správy
a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne
v roku 2022".
Cena objednávk |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
0,00 € |
13.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 095/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023.
Cena objednávky 579 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
13.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0172 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
235,96 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0164 |
Mobilný telefón 5/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,29 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0170 |
Elektr.energia 5/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
227,63 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0169 |
Elektr.energia 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
977,88 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0060 |
Elektr.energia 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 059,36 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0061 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
293,70 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0058 |
Mobilný telefón 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0163 |
Plyn 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 558,19 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0057 |
Plyn 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 688,04 € |
09.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0167 |
Telefóny-pevné linky-5/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
53,10 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0166 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0165 |
Mobilný telefón 5/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,14 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0168 |
VBA prístup-VUC-net-5/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0059 |
Mobilný telefón 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0160 |
Večera-Deň učiteľov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
81,25 € |
03.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0162 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
326,96 € |
03.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0161 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
650,68 € |
03.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
