| DF/22/0258 |
Elektr.energia 9/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0257 |
Elektr.energia 9/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0256 |
Elektr.energia 9/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 118/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 2 ks monitor IPS LED 23,8", FullHD
- dovoz a inštaláciu software.
Cena objednávky 340,80 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
0,00 € |
30.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 117/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 2 ks počítač DELL Optiplex 3090
SFF/i5-10505/8GB/256GB
- 1 ks počítač DELL Optiplex 3090
SFF/i5-10505/16GB/256GB
- dovoz a inštaláciu software.
Cena objednávky 2427,60 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
0,00 € |
30.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 119/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás opravu strechy školského internátu pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite - havarijný stav strešnej krytiny.
Cena objednávky cca 1833,87 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
0,00 € |
30.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0253 |
Vypracovanie a odoslanie súhrnnych správ za I. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
90,00 € |
26.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0097 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0096 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
26.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0095 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0252 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
499,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0251 |
Regálová polica-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
449,75 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0250 |
Skrinka zrkadlová, lišty-ŠI-účelové FP-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
156,95 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 116/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás vypracovanie a odoslanie súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou
za 1.polrok 2022.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
0,00 € |
22.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0249 |
Internet 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
22.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0247 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
15,86 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0248 |
Stoly-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 090,00 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0245 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 517,92 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0244 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 020,30 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0243 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
241,98 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
