| DF/22/0341 |
VBA prístup-VUC-net 10/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0334 |
Plyn 10/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 671,39 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0127 |
Plyn 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 894,01 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0125 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
50,00 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0130 |
Mobilný telefón 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0129 |
Mobilný telefón 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 142/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 30 ks obrusov - 85x85 cm(5 eur/ks bez DPH).
Cena objednávky 180 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX-Zemcakova Anna |
37113496 |
|
0,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 143/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 110 ks - tub.šatka TWISTER.
Cena objednávky 245,52 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
0,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0332 |
Čerpadlo MAGMA3-kotolňa-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. |
31718990 |
|
947,68 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0333 |
Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
67,13 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0126 |
Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
72,74 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0124 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
34,87 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0329 |
Pracovná zdravotná služba-10/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0324 |
Strava žiakov 10/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
2 170,90 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0327 |
Elektr.energia 11/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0326 |
Elektr.energia 11/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0325 |
Elektr.energia 11/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0328 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 999,14 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0322 |
Plyn 11/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0319 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
918,53 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
