| DFP/23/0152 |
Mobilný telefón 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0151 |
Mobilný telefón 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
Interiérové vybavenie (stropnice, umývadlo so skrinkou) -PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
435,80 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0147 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,07 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0150 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
337,07 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
Čerpadlo-kotolňa-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
353,75 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
128,80 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 054/24 |
Objednávame si u Vás skipasy na vlek pre
77 žiakov, 6 inštruktorov a 1 zdravotníka
SOŠ polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39,
Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku
od 12.2.-16.2.2024 v stredisku Skitatry Zadná Lopušná dolina.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAREKREA, spol. s r.o. |
31734316 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 055/24 |
Objednávame si u Vás lyžiarske sety pre
43 žiakov a 13 párov palíc pre žiakov
SOŠ polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39,
Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku
od 12.2.-16.2.2024 v stredisku Skitatry Zadná Lopušná dolina.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAREKREA, spol. s r.o. |
31734316 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 049/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
-dvojmesačník časopisu PrintProgress na rok 2024.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 050/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
-závesy na kolieskach, PCV panely, koberce podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 160 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 051/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 052/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
-1 ks čerpadlo MAGNA1 40-40F.
Cena objednávky cca 717,49 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 053/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
-1 ks čerpadlo MAGNA1 40-40F.
Cena objednávky cca 717,49 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0017 |
Školské tlačivá-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
67,20 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0016 |
Časopis "Čo ma vedieť mzd.účtovníčka"-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PSDOMOV, s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0012 |
Interiérové vybavenie (závesy, koberce) -ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
159,27 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0005 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 431,59 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0013 |
Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0008 |
Zástavy EÚ a SR-škola, ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
121,30 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
