| DF/24/0047 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
47,60 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0045 |
Skipasy, zapožičanie lyž.výstroje, pitný režim-lyž.kurz-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAREKREA, spol. s r.o. |
31734316 |
|
3 585,20 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0043 |
Seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0046 |
Doprava žiakov-lyž.kurz-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BUJŇAK GROUP s. r. o. |
54683033 |
|
1 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
119,14 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
394,51 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
232,86 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0154 |
Elektr.energia 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 638,79 € |
15.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0153 |
Plyn 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 939,06 € |
10.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 062/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
98,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 061/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
134,04 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 060/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
vlastného výberu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0049 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0058 |
Pánske a dámske polokošele-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
271,90 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
