| DF/24/0024 |
TV Magio-1/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
232,86 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0033 |
Predplatné časopius Print Progress-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
42,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0031 |
Plyn 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 987,93 € |
13.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
Plyn 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 775,61 € |
13.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0032 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
579,32 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0040 |
Internet 2/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0041 |
Internet 2/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0035 |
Dizajnový papier Experia Digi, výkres-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
401,26 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0036 |
Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,20 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0037 |
Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,98 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0038 |
Elektr.energia 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 128,49 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0039 |
Elektr.energia 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 373,99 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
Elektr.energia 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
709,11 € |
16.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0042 |
Strava žiakov-lyžiarsky kurz od 12.-16.2.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VežaSvit, s.r.o. |
4588870 |
|
3 500,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0047 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
47,60 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 061/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
134,04 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 060/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
vlastného výberu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
