| DF/24/0023 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,87 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0049 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0093 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,44 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0046 |
Elektroinštalačné práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
656,88 € |
22.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0047 |
Elektroinštalačné práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
304,80 € |
22.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 101/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame i u Vás elektroinštalačné práce
vrátane materiálu-izby, vrátnica.
Cena objednávky cca 980 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 051/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0013 |
Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0066 |
Vysávač Kärcher+tablety-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 068/24 |
Hlavná činnosť-podn.činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks-vysávač Kärcher Puzzi,
- 1 bal.-čistič kobercov - tablety.
Cena objednávky cca 1030,80 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 067/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks-vysávač Kärcher Puzzi,
- 1 bal.-čistič kobercov - tablety.
Cena objednávky cca 1030,80 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/24/0027 |
Vysávač Kärcher + tablety-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0079 |
Ceny-poháre-športové súťaže |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
44,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0067 |
Medaily-Projekt Nadácia SPP-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
37,95 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 073/24 |
Hlavná činnosť-ŠI(Nadácia SPP).
Objednávame si u Vás medaily podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky 37,95 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 081/24 |
Hlavná činnosť-OK v basketbale.
Objednávame si u Vás poháre so štítkami podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky 44,20 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 001/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
435,80 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
