| DF/24/0035 |
Dizajnový papier Experia Digi, výkres-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
401,26 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0036 |
Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,20 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0037 |
Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,98 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0038 |
Elektr.energia 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 128,49 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0039 |
Elektr.energia 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 373,99 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0040 |
Internet 2/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0041 |
Internet 2/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0042 |
Strava žiakov-lyžiarsky kurz od 12.-16.2.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VežaSvit, s.r.o. |
4588870 |
|
3 500,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0043 |
Seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0044 |
Vybavenie kuchyniek-ŠI-(poháre, príbory, taniere) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
134,05 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0045 |
Skipasy, zapožičanie lyž.výstroje, pitný režim-lyž.kurz-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAREKREA, spol. s r.o. |
31734316 |
|
3 585,20 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0046 |
Doprava žiakov-lyž.kurz-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BUJŇAK GROUP s. r. o. |
54683033 |
|
1 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0047 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
47,60 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0048 |
Ubytovanie žiakov počas lyžiark.kurzu v dňoch 12.-16.2.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
2 975,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0049 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0050 |
Pracovná zdravotná služba 2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0051 |
Plyn 3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0052 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
217,13 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0053 |
Telefóny-pevné linky-2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
54,47 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0054 |
Mobilný telefón 2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
