A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP/15/0128 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 36,08 € | 05.05.2015 | 11.05.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/15/0114 | revízia - kontrola komínov a požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 991,85 € | 26.05.2015 | 29.05.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/15/0174 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 62,32 € | 03.06.2015 | 06.06.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/15/0218 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 54,94 € | 06.07.2015 | 10.07.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/15/0183 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 07.09.2015 | 10.09.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/15/0347 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 81,18 € | 05.11.2015 | 11.11.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/15/0268 | kontrola komínov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 297,91 € | 30.11.2015 | 07.12.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/15/0401 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 12,30 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/15/0440 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 34,44 € | 29.12.2015 | 05.01.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/16/0100 | revízia komínov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 522,55 € | 20.05.2016 | 26.05.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/16/0156 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/16/0191 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 09.11.2016 | 07.12.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/16/0222 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 237,60 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/17/0048 | služba PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.03.2017 | 18.03.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/17/0087 | kontrola a údržba požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 393,96 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/17/0114 | služby technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/17/0135 | služba PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.07.2017 | 02.08.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/17/0169 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/17/0196 | služba PO, tabuľka | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 127,87 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/17/0248 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 237,60 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |