Jaroslav Kačmár HasPO
Informácie
- Názov: Jaroslav Kačmár HasPO
- IČO: 34896465
- Adresa: Lúčna 819/15, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0098 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.05.2015 | 16.05.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0120 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 08.06.2015 | 13.06.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0143 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 10.07.2015 | 15.07.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0168 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 14.08.2015 | 20.08.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0183 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 07.09.2015 | 10.09.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0216 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0046 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 14.03.2016 | 18.03.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0089 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 11.05.2016 | 18.05.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0107 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0129 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 15.07.2016 | 23.07.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0137 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0156 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0170 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0191 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 09.11.2016 | 07.12.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0027 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0048 | služba PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.03.2017 | 18.03.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0078 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0088 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0114 | služby technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0135 | služba PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.07.2017 | 02.08.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |