Jaroslav Kačmár HasPO
Informácie
- Názov: Jaroslav Kačmár HasPO
- IČO: 34896465
- Adresa: Lúčna 819/15, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/16/0170 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0191 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 09.11.2016 | 07.12.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0222 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 237,60 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0027 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0078 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0088 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0169 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0221 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 09.11.2017 | 17.11.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0248 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 237,60 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0023 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 07.02.2018 | 22.02.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0052 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0112 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0143 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0205 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0225 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0259 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0034 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0056 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 12.03.2019 | 22.03.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0071 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 05.04.2019 | 27.04.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0162 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |