Objednávka č. 032/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 032/2021
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa požiadavky v r. 2021 v celkovej predpokladanej hodnote 3000eur bez DPH
- Dátum vyhotovenia: 22.04.2021
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0095 | tonery, switch, kábel, myš, disk | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 612,77 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0227 | záložný zdroj, kábel | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 126,00 € | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0282 | tonery | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 123,60 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0334 | tonery, servis ERP | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 162,96 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |