Objednávka č. 018/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 018/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota bez DPH: 800€
  • Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/18/0028 elktromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTAŽE Vranov s.r.o. 47156082 117,26 € 01.02.2018 13.02.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0170 elektromateriál PČ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTAŽE Vranov s.r.o. 47156082 39,89 € 04.06.2018 13.06.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0222 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 155,44 € 10.07.2018 18.07.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0241 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTAŽE Vranov s.r.o. 47156082 94,34 € 13.08.2018 18.08.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/18/0160 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTAŽE Vranov s.r.o. 47156082 31,93 € 13.08.2018 18.08.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0266 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTAŽE Vranov s.r.o. 47156082 94,21 € 05.09.2018 18.09.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/18/0204 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTAŽE Vranov s.r.o. 47156082 144,79 € 05.10.2018 17.10.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0331 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTAŽE Vranov s.r.o. 47156082 31,23 € 08.11.2018 21.11.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť