Objednávka č. 014/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 014/2017
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2017. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1300€
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/17/0040 hygienické prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 177,60 € 17.02.2017 22.02.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0077 hygienické prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 177,60 € 06.04.2017 19.04.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0150 hygienické prostriedky Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 177,60 € 30.05.2017 02.06.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0251 hygienické prostriedky Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 177,60 € 05.09.2017 08.09.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0277 hygienické prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 177,60 € 19.09.2017 29.09.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0340 hygienické prostriedky Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 177,60 € 16.11.2017 28.11.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť