Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
A.Dubčeka 963/2, 9301 Vranov nad Topľou
057 44 63258
sosvt@sosvt.sk http://sosvt.edupage.org/

Objednávka č. 013/2018

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 013/2018
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky (tonery) v celkovej predpokladanej hodnote 1000€ bez DPH
Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.01.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFB/18/0054	tonery	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	7P s.r.o	31722709	213,60 €	13.03.2018	20.03.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0221	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	N.S.E. s.r.o.	47061341	288,74 €	09.07.2018	14.07.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/18/0248	tonery	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	7P s.r.o	31722709	189,36 €	20.11.2018	28.11.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0351	tonery	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	7P s.r.o	31722709	44,44 €	20.11.2018	28.11.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/18/0268	tonery, farby do tlačiarni	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	7P s.r.o	31722709	337,32 €	05.12.2018	12.12.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/18/0278	oprava počítačov a tlačiarni	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	7P s.r.o	31722709	420,00 €	10.12.2018	15.12.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/18/0287	tonery	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	7P s.r.o	31722709	32,40 €	12.12.2018	19.12.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0397	za služby	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	7P s.r.o	31722709	91,20 €	27.12.2018	03.01.2019	Tatiana Kerekešová	Faktúra