Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
A.Dubčeka 963/2, 9301 Vranov nad Topľou
057 44 63258
sosvt@sosvt.sk http://sosvt.edupage.org/

Objednávka č. 010/2018

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 010/2018
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€
Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.01.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFP/18/0102	potraviny Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	17,22 €	06.04.2018	13.04.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0176	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	32,80 €	05.06.2018	13.06.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0240	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	28,70 €	13.08.2018	16.08.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0265	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Frapek s.r.o.	45347557	177,66 €	05.09.2018	15.09.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0335	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	16,40 €	08.11.2018	13.11.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0393	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	21,32 €	27.12.2018	03.01.2019	Tatiana Kerekešová	Faktúra