Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
A.Dubčeka 963/2, 9301 Vranov nad Topľou
057 44 63258
sosvt@sosvt.sk http://sosvt.edupage.org/

Objednávka č. 009/2016

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 009/2016
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2016.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€
Dátum vyhotovenia: 04.01.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 05.01.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFP/16/0088	potraviny Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	6,56 €	05.04.2016	08.04.2016	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/16/0241	potraviny Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	14,76 €	08.08.2016	12.08.2016	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/16/0270	potraviny Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	107,41 €	06.09.2016	07.10.2016	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/16/0309	potraviny Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	25,42 €	04.10.2016	11.10.2016	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/16/0356	potraviny Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	114,79 €	08.11.2016	11.11.2016	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/16/0218	kľuče, fabky	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Juraj Palík	14322234	307,00 €	05.12.2016	16.12.2016	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/16/0420	potraviny Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Firma Domaša Ing.Hreha	40054748	17,22 €	28.12.2016	03.01.2017	Tatiana Kerekešová	Faktúra