Objednávka č. 008/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Firma Domaša Ing.Hreha
- IČO: 40054748
- Adresa: Námestie Slobody 1000, 09301 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 008/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/19/0019 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 26,24 € | 04.02.2019 | 09.02.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0045 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 28,70 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0078 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 51,66 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0106 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 22,14 € | 06.05.2019 | 11.05.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0150 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 47,56 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0183 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 54,94 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0226 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 22,96 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0259 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 37,72 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0273 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 506,18 € | 23.10.2019 | 31.10.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0292 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 195,70 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0353 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 156,48 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |