Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
A.Dubčeka 963/2, 9301 Vranov nad Topľou
057 44 63258
sosvt@sosvt.sk http://sosvt.edupage.org/

Objednávka č. 005/2025

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 005/2025
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 3 000 € bez DPH.
Dátum vyhotovenia: 17.01.2025
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 23.01.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFP/25/0001	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	N.S.E. s.r.o.	47061341	20,10 €	20.01.2025	29.01.2025	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/25/0017	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	N.S.E. s.r.o.	47061341	207,55 €	13.02.2025	18.02.2025	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/25/0020	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	N.S.E. s.r.o.	47061341	69,68 €	24.02.2025	01.03.2025	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/25/0027	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	N.S.E. s.r.o.	47061341	85,13 €	05.03.2025	12.03.2025	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/25/0030	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	N.S.E. s.r.o.	47061341	106,03 €	17.03.2025	01.04.2025	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/25/0034	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	N.S.E. s.r.o.	47061341	203,46 €	01.04.2025	15.04.2025	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/25/0042	potraviny	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	N.S.E. s.r.o.	47061341	189,22 €	23.04.2025	29.04.2025	Tatiana Kerekešová	Faktúra