Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
A.Dubčeka 963/2, 9301 Vranov nad Topľou
057 44 63258
sosvt@sosvt.sk http://sosvt.edupage.org/

Objednávka č. 005/2018

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 005/2018
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 500€ bez DPH
Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.01.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFB/18/0023	služba technika PO	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Jaroslav Kačmár HasPO	34896465	118,80 €	07.02.2018	22.02.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/18/0040	tlačivá	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	ŠEVT	31331131	54,68 €	05.03.2018	06.03.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/18/0052	služba technika PO	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Jaroslav Kačmár HasPO	34896465	118,80 €	13.03.2018	28.03.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/18/0110	tlačivá	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	ŠEVT	31331131	143,02 €	05.06.2018	06.06.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/18/0134	tlačivá	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	ŠEVT	31331131	145,72 €	04.07.2018	05.07.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0223	potraviny Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Frapek s.r.o.	45347557	229,90 €	10.07.2018	18.07.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFB/18/0216	tlačivá	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	ŠEVT	31331131	109,20 €	18.10.2018	19.10.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra