Objednávka č. 003/2018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: 302, 072 41 Remetské Hámre
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 003/2018
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky CPV 03220000-9 v celkovej predpokladanej hodnote 4900 Eur bez DPH
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 11.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/18/0013 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 176,84 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0033 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 311,14 € | 06.02.2018 | 15.02.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0038 | opravy el. zarťiadení | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 | 120,00 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0043 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 278,35 € | 16.02.2018 | 24.02.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0053 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 56,76 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0080 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 243,07 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0097 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 114,28 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0116 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 263,64 € | 17.04.2018 | 27.04.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0133 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 572,26 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0157 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 362,66 € | 21.05.2018 | 02.06.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0178 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 63,24 € | 05.06.2018 | 09.06.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0122 | revizia EZ budova č. 1 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 | 940,00 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0201 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 531,15 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0231 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 205,07 € | 03.08.2018 | 08.08.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0234 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 243,60 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0247 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 279,32 € | 20.08.2018 | 29.08.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0262 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 261,14 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0283 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 377,47 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0294 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 434,47 € | 02.10.2018 | 13.10.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFS/18/0023 | potraviny DOD | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 23,14 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFS/18/0024 | potraviny DOD | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 70,50 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0309 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 394,90 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0327 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 326,32 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0348 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 339,97 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0369 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 616,45 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFS/18/0036 | potraviny Vianočné posedenie | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 6,06 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0383 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 490,66 € | 19.12.2018 | 22.12.2018 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/18/0391 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 207,66 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |