Faktúra č. DFS/21/0012
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Sofia, s.r.o.
- IČO: 46509054
- Adresa: Záhradná 46, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0012
- Popis fakturovaného plnenia: podanie stravy 01.07.2021 výlet Domaša
- Dátum doručenia: 13.07.2021
- Celková hodnota: 1 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/2021
- Dátum zverejnenia: 03.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/2021 | objednávame si u Vás podanie stravy pre 50 osôb na 1.7.2021 o 12,15-12,30 hod. Menu podľa osobného dohovoru (polievka,hl.jedlo,šalát,káva,zmrzlina,nápoj, pizza-15ks). Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:1100€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Sofia, s.r.o. | 46509054 | 0,00 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |