Faktúra č. DFS/19/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: obedove menu
  • Dátum doručenia: 23.07.2019
  • Celková hodnota: 393,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 069/2019
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
069/2019 Objednávame si u Vás: obedové menu v objekte Lysá Hora na 1.7.2019. Obedové menu v hodnote 10€/osoba pre 48 osôb na 11.00 hod. podľa dohovoru s p.Tatrayovou. Dalej si objednávame prenájom altánku s príslušenstvom-20€. Odhadovaná hodnota plnenia 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SESO-Spol. s r.o. 17082480 0,00 € 27.06.2019 28.06.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť