Faktúra č. DFS/19/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: káva, občerstvenie
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 17,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2018
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť